Форум по менеджменту качества

Значительное несоответствие — несоответствие, которое с большой вероятностью может повлечь (или повлекло) невыполнение требований потребителей и/или обязательных требований, либо привело к значительному увеличению затрат ресурсов, либо к существенному снижению удовлетворенности заинтересованных сторон.
Малозначительное несоответствие — отдельное несистематическое упущение, ошибка, недочет в функционировании СМК или в документации, которые могут привести к снижению результативности функционирования элемента (совокупности элементов) СМК, обычно исправляется проведением коррекции.

Регистрируются все несоответствия, но подход к их устранению различается. Значительное несоответствие – обязательная разработка КД и ПД, с максимально быстрым временем реакции. Малозначительное несоответствие – наблюдение за статистикой появления и анализ, в случаях выявления частоты повторения или увеличению негативных последствий, то разработка КД и ПД.

Сотрудники могут не знать Политику, Цели Организации, не всегда своевременно предоставляют друг другу внутренние документы, отклоняются от прописанных в процессе действий (но итоговый результат достигается) и прочее и тому подобное. Все эти наши проблемы никак не интересны Клиенту, т.к. в итоге он получает ту услугу или товар, который ему и был нужен. ВП и руководителям отделов тоже не особо интересны эти ошибки, ничего страшного от описанных выше ошибках не происходит. Директору вообще не интересна операционная деятельность.

Может вообще надо уделять внимание только значимым несоответствиям а малозначимые игнорировать?

Сергей Трофимов писал(а):Может вообще надо уделять внимание только значимым несоответствиям а малозначимые игнорировать?

Сергей, ну если Вы пишите - "ВП и руководителям отделов тоже не особо интересны эти ошибки, ничего страшного от описанных выше ошибках не происходит. Директору вообще не интересна операционная деятельность", то может тогда и на несоответствия забить, не важно на какие, значимые, не значимые, если все (включая директора) и так на все уже забили ?
Что касается устранения несоответствий, опять же не важно каких, то смотреть на проблему надо исключительно с финансовой точки зрения.

А вы разделяете несоответствия в продукции/услуге и СМК?
И почему малозначительные " в СМК", а значимые в продукции/услуге?
сколько раз вы разрабатывали КД по выявленному в продукции/услуге несоответствию, в которых требовалось изменить требования в СМК?

Виталий Эйнула писал(а): А вы разделяете несоответствия в продукции/услуге и СМК?
И почему малозначительные " в СМК", а значимые в продукции/услуге?
сколько раз вы разрабатывали КД по выявленному в продукции/услуге несоответствию, в которых требовалось изменить требования в СМК?

У нас только в Процедуре: Невыполнение требований. Несоответствия подразделяют на две категории: значительные и малозначительные. Исходя из определений, Значительное это несоответствие, которое угрожает выполнению требований потребителей, либо привело к значительному увеличению затрат ресурсов, либо к существенному снижению удовлетворенности заинтересованных сторон, т.е. может привести к некачественной услуге Потребителю или к нашим затратам.
Малозначительное – несистемное упущение, случайная ошибка, недочет в функционировании СМК или в документации, которое не повлияет на качество услуг Потребителю и не угрожает увеличением расходов различных ресурсов и может обычно исправляться проведением коррекции.

За прошлый год 4 КД, повлекшие изменения в процедуре/документации.

Сергей Трофимов писал(а):У нас только в Процедуре: Н

это мы уже прочитали
реагировать нужно на все зафиксированные несоответствия (не выполнения требований). Записи о выявленных несоответствиях у вас должны появиться в результате выполнения требований или их контроля. Мы же не знаем как у вас запускается этот механизм.

Сергей Трофимов писал(а):За прошлый год 4 КД, повлекшие изменения в процедуре/документации.

это из разряда "малозначительных"? и сколько составили затраты на устранение несоответствий в продукции/услуге по ним?

Сергей Трофимов писал(а):Может вообще надо уделять внимание только значимым несоответствиям а малозначимые игнорировать?

Любой стандарт по приемочному контролю вам скажет, что контрольные границы устанавливаются и для больших, и для незначительных отклонений от заданного значения. Конечно, контрольные границы отличаются. Обычно, в договорах входит еще оговорка, что любое систематическое отклонение, несмотря на его критичность в функциональном смысле, считается критическим несоответствием и вся партия отбрасывается. Например, неравномерность цвета покраски - не влияет практически ни на что в смысле функционала, но поскольку она наблюдается на всех единицах продукции, то вся партия возвращается производителю.

Аналогия, надеюсь, понятна.

Виталий Эйнула писал(а):

Сергей Трофимов писал(а):За прошлый год 4 КД, повлекшие изменения в процедуре/документации.

это из разряда "малозначительных"? и сколько составили затраты на устранение несоответствий в продукции/услуге по ним?

У нас нет разделения документов на документы СМК и не СМК, даже Политику в области качества переименовали убрав привязку к качеству и включили туда все о организации целиком. Любое несоответствие, которое повлияло или может повлиять на качество услуги или продукта Клиенту, или повлекло/повлечет рост наших расходов, признается значимым несоответствием.
А малозначимые - сотрудники не знают Политику, Цели Организации, не всегда своевременно предоставляют друг другу внутренние документы, отклоняются от прописанных в процессе действий (но итоговый результат достигается) и прочее и тому подобное, вот как они влияют на удовлетворение потрености Клиента? Это наши внутренние заморочки и Клиенту они абсолютно неинтересны.

Сергей,
обычно на семинарах я привожу (с разными вариациями) вот такую таблицу:

В Вашей случае имеет смысл обратить внимание на ситуацию, когда результат достигнут, но процедуры не выполнялись в полном объеме. Один из возможных выводов: в процедуре есть лишние требования, т.е. те, выполнение или невыполнение которых не влияет на конечный результат. Т.е. надо просто оптимизировать процедуру, убрав такие излишние требования.